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1. Ambiente de control
Compromiso de la alta dirección
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Política de control interno
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Acuerdos y compromisos éticos
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Protocolo de buen gobierno
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Política de gestión de talento humano
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2. Control de planificación
Direccionamiento estratégico
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Gestión de procesos
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Estructura organizacional
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Identificación y evaluación de riesgos
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3. Control de la implementación
Direccionamiento estratégico
1.1 Políticas operacionales
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1.2 Procedimientos
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1.3 Controles
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Competencia, formación y toma de conciencia
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Gestión de la información
3.1 Sistema de información
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3.2 Control de documentos
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Comunicación
4.1 Comunicación interna
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4.2 Comunicación externa
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4.3 Rendición de cuentas
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4. Control de evaluación
Seguimiento y medición del control interno
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Auditoría interna
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5. Control para la mejora
Análisis crítico del sistema de control interno
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Mejora continua
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